Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3020110328 | 23.11.2020 | Ochranné pomôcky - II. kolo celoplošného testovania COVID 19 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1,470.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7282016244 | 27.4.2011 | Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,470.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130055 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ \2. časť 60ks x... | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 1,470.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019298 | 13.12.2019 | školenie | Juraj Kapustík - Saloon Restaurant | 45923621 | 1,469.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 14.1.2020 | Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ | SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík | 45923621 | 1,469.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1490460032 | 14.1.2016 | Chodníky, odstavné plochy a vnútrobloky - M.R. Štefánika | Strabag s.r.o. | 17317282 | 1,469.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3312012 | 3.9.2012 | Náklady za spracovanie agendy - 07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,469.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012035 | 11.4.2012 | FAJ | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1,465.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029011800 | 27.4.2012 | stravné lístky - FAJ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1,465.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140010 | 4.4.2014 | Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV | BIOPALIVO, a.s. | 36723622 | 1,465.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022277 | 15.8.2022 | Grafický návrh a tlač materiálu, plagáty - 400. výročie uloženia uhorských korunovačných... | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,464.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 5.2.2024 | Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1,460.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 5.2.2024 | Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 1,460.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210106 | 24.5.2021 | Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 24.4.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,460.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210723 | 9.12.2021 | Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská 2526 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,460.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024166 | 10.6.2024 | polohopis a výškopis , vrátane IS - Ul.Stromová | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 40817091 | 1,460.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230039 | 15.6.2023 | Žulové dlažbové kocky | Xlabel s.r.o. | 36671584 | 1,459.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120220 | 3.12.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,459.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021004 | 22.3.2021 | Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 1,458.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012212148 | 10.2.2022 | Záloha za elektriku - 1/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,455.04 EUR |