Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021294 | 4.1.2022 | ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,400.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2201009 | 10.2.2022 | Ročná údržba pre Progres - rok 2022 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1,400.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013019 | 17.7.2013 | Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,400.00 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 2/2014/OV | 5.2.2014 | Poskytnutie poradenských a profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania... | MARBU s. r. o. | 47 403 047 | 1,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021215 | 14.9.2021 | ozvučenie podujatia DNI MESTA | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602021 | 11.10.2021 | Ozvučenie - NMJ 2021 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022081 | 18.5.2022 | DNI MESTA | Avokado music s.r.o. | 54574471 | 1,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Zámenná | 8/2022/ZZ-OPSM | 11.7.2022 | zámena nehnuteľností | Ing. Danica Masárová | 1,400.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11052022 | 13.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania - špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220004 | 13.7.2022 | Vystúpenie skupiny Music Box Project - Dni mesta 2022 | Avokado music, s.r.o. | 54574471 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17102022 | 18.11.2022 | Realizácia VO - Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023086 | 25.4.2023 | architektonická štúdia Detský domov | Architektonický ateliér OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10230007 | 15.6.2023 | Vypracovanie štúdie na budovu vo dvore Detského domova | OŽI Architektúrou s.r.o. | 55057896 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0222022 | 16.5.2022 | služby Sus | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,398.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001670384 | 4.3.2024 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,398.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211347 | 19.7.2011 | dodávka kopírovacieho papiera | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1,396.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190607 | 13.2.2020 | Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,396.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012164719 | 9.12.2021 | Záloha elektriky - 11/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,396.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012170131 | 10.1.2022 | Záloha elektriky - 12/2021 - MsÚ, ZOS, sýpka, Útulok, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,396.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180501 | 14.1.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,395.47 EUR |