| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,445.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,443.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,442.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190195 |
11.6.2019 |
Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,440.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
18.6.2014 |
Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014167 |
3.9.2014 |
zhotovenie zábradlia pre úpravu križovatky ul. Štúrova-M. Chrásteka |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14272 |
5.11.2014 |
Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190220 |
11.6.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220462 |
16.12.2022 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023272 |
17.10.2023 |
Novomestský osteň katalóg 2023 |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023071 |
3.11.2023 |
Grafika, príprava a tlač - katakógov |
Roman Sika - ROMI |
40270131 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140261 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,438.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012125 |
27.8.2012 |
Objednávka kancelárskeho a kopírovacieho papiera pre MsÚ. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,437.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212406 |
17.9.2012 |
Kopírovací papier.
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,437.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
282022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1,437.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001655003 |
4.1.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,435.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130562 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,431.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022103 |
6.6.2022 |
predĺženie ročnej licencie na program Kerio Connect a doplnenie o antispamový modul |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,431.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220155 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,431.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230233 |
15.6.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2023, por. č. 33 - maľovanie schodiska + sokel - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,430.30 EUR |
