| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,482.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022065 |
27.4.2022 |
evakuačné podložky |
MEDITECH SK, s.r.o. |
46 964 690 |
1,481.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200220091 |
13.6.2022 |
Evakuačné podložky - ZOS |
Meditech SK, s.r.o. |
4696469 |
1,481.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,481.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26357/2011 |
17.10.2011 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Robotnícka, Slovanská a Košikárska v Novom Meste... |
GEOPROJEKT |
|
1,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011015 |
16.12.2011 |
Polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Robotnícka, Slovanská a Košikárska v Novom Meste... |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
1,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38222011 |
17.1.2012 |
spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020152 |
14.9.2020 |
Dvere Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
INCON s.r.o. Priemyselná 6 Prievidza 971 01 |
31 415 474 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001637732 |
3.11.2023 |
Poštové služby - 9/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130047 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,478.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160087 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,477.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220505 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015190 |
19.11.2015 |
Sedadlá do sprchových kútov pre Zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom |
Unizdrav Prešov , s.r.o. |
36 515 388 |
1,475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151120026 |
18.12.2015 |
Nástenná sklopná sedačka s nožkami |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1,475.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018183 |
10.10.2018 |
kancelársky nábytok |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,474.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180389 |
14.12.2018 |
Kancelársky nábytok a stoličky - OV, OFIS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,474.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
4.1.2022 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,472.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301016 |
17.2.2023 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2023 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,472.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001601695 |
15.6.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,472.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
12.11.2020 |
Ochranné pomôcky II.kolo testovania COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,470.80 EUR |
