Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 262020 | 12.5.2020 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,395.02 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2022/056/D/OFIS | 15.12.2022 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... | Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom | 34 013 083 | 1,394.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019094 | 17.4.2019 | Nákup a dodanie elektrospotrebičov do kuchyniek v objekte Sobášnej siene v Novom Meste nad... | Miroslav Bušo- MOPOS | 11978147 | 1,393.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900065 | 28.5.2019 | Vybavenie sobášnej siene - kuchynské spotrebiče | Bušo Miroslav - MOPOS | 11978147 | 1,393.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020002835 | 22.4.2020 | Vyúčtovanie elektrickej energie - 2/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 1,393.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190070 | 12.3.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,392.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221100448 | 8.11.2021 | Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1,391.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220137 | 16.5.2022 | Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,391.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.2.2023 | Nákup mobilného zariadenia | Orange a.s. Ba | 35697270 | 1,390.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016081 | 6.6.2016 | Objednávka úpravy projektu zmeny účelu nevyužitých priestorov ZŠ - Odborárska ul. pre... | Archpoint, s.r.o. | 47540711 | 1,390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160701 | 17.8.2016 | Vyhotovenie projektu stavby - úprava projekt, zmena účelu využitia časti priestorov ZŠ na MŠ... | archLine, s.r.o. | 46874607 | 1,390.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023282 | 25.10.2023 | Oprava - výmena v objekte Športová hala NM, Javorinská 19 - čerpadla v NTK - výpadok kúrenia... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 1,390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023113 | 4.12.2023 | Oprava vykurovacieho systému - ŠH | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 1,390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019003448 | 28.5.2019 | Vyúčtovanie elektriky za 3/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 1,389.70 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 2409635349 | 24.6.2024 | Poistenie strojných a elektronických zariadení | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 1,388.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110230251 | 2.10.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,387.82 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015053 | 9.4.2015 | FAJ 2015 | Perla - Zelená , s.r.o. | 34105140 | 1,386.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152062 | 6.5.2015 | Ubytovanie pre účastníkov - FAJ 2015 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 1,386.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 3.12.2013 | Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Budovateľská | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 1,384.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230188 | 17.7.2023 | Nákup notebook - zástupca primátora | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1,383.90 EUR |