| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130037 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190222 |
11.6.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180568 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,428.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307225088 |
21.10.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
592022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1,426.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015042 |
23.3.2015 |
Festival A.Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,425.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215141 |
18.4.2015 |
Tlač propagačného materiálu - Festival A. Jurkovičovej |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,425.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180175 |
14.6.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,425.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,423.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199062012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1,423.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/06 |
18.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
Biely Orgován n.o. |
45740941 |
1,422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001397727 |
15.4.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,421.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0952021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,420.35 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2020/ZZVB-OPSM |
16.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35 793 783 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
20.4.2020 |
Osobné ochranné prostriedky |
EUROPUR s.r.o. |
|
1,419.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004220003 |
12.5.2020 |
Nákup osobných ochranných pomôcok - COVID 19 |
EUROPUR S.R.O. |
36305383 |
1,419.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,417.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170106 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,417.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
4.1.2021 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,416.29 EUR |
