| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190055 |
12.4.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190058 |
10.5.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190089 |
11.6.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190097 |
15.7.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190166 |
15.8.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190214 |
11.9.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220503 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,712.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021060 |
3.3.2021 |
Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42001550 |
26.4.2021 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,712.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692021 |
13.9.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,712.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110154 |
4.5.2011 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2010 - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,711.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210067 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 3.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,711.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
861/2011 |
5.1.2012 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1,710.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z. č. 861/2011 |
2.3.2016 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1,710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220061 |
2.9.2023 |
Prepravné 7/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
1,710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052353977 |
2.10.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 8/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,708.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
11.4.2012 |
dodávka tonerov a náplní do tlačiarní HP a Xerox |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120121 |
27.4.2012 |
tonery a náplne do tlačiarní
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1,706.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170387 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,706.05 EUR |
