| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160238 |
13.1.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,705.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130139 |
2.11.2013 |
fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130149 |
3.12.2013 |
fond prevádzky - nebyty - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140002 |
4.2.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140033 |
10.3.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140045 |
4.4.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140053 |
6.5.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140094 |
5.6.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140107 |
3.7.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17077 |
13.11.2017 |
Kosenie a prihnojovanie trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210005 |
14.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - COVID testovanie |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170245 |
13.6.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom za 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,703.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479518 |
10.2.2022 |
poštovné SU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,701.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052340166 |
1.8.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,701.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110010 |
30.9.2011 |
technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... |
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023236 |
21.9.2023 |
projekt protipožiarnej bezpečnosti MŠ Poľovnícka - pavilón 1,2,3 |
Ing.Katarína Obuchová - Rhino |
|
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180139 |
15.10.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,697.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180146 |
13.11.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,697.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525064 |
15.8.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,694.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001310083 |
12.5.2020 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,693.55 EUR |
