| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
162017 |
22.1.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,656.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017147 |
8.9.2017 |
kosenie futbalového ihriska pred majstrovskými zápasmi |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,656.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020199 |
2.12.2020 |
Spracovanie a tlač letných ortofotosnímok z k.ú. N.Mesto n/V, podľa priloženého rozsahu v... |
SURVEYE, s.r.o. |
47 619 651 |
1,656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620059 |
12.1.2021 |
Digitálna - Orto foto mapa, aktualnosť rok 8.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
1,656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052360700 |
3.11.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 9/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,654.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180569 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a udržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,653.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140389 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,652.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052346881 |
2.9.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 7/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,651.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013152 |
29.7.2013 |
Stavebné úpravy v športovej hale v Novom Meste nad Váhom- oprava omietky |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
3.10.2013 |
Oprava omietky - Športová hala |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182021 |
10.2.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,649.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10183485 |
22.4.2019 |
Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú siet - na Nám. slobody od MsÚ po MsP |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
1,646.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40392016 |
12.4.2016 |
Príspevok pre VK - energie 3/2016 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,644.02 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/03 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
PE-ES n.o. |
37923251 |
1,644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000603061 |
22.6.2012 |
poštovne sl.5/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
1,643.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013090 |
24.5.2013 |
frézovanie živičného povrchu cestných komunikáciach ulíc Dolná,Slnečná hr.5cm |
VIA-CESTY,s.r.o. Oščadnica |
36382558 |
1,642.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1,642.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023288 |
31.10.2023 |
Licencia NM SPRAVODAJ |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
1,642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180137 |
14.9.2018 |
Fond prevádzku, údržby a opráv - nebyty - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,641.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
14.6.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,637.00 EUR |
