| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220536 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,691.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1,690.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230078 |
14.4.2023 |
Údržbárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,690.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017158 |
21.9.2017 |
oprava strechy s výmenou strešných okien |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,688.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
12.12.2017 |
Výmena strešných okien - MsÚ |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,688.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
1.3.2024 |
Reklamné a prezentačné predmety, plagáty - Javorina, Javorina, Novomestský ples, MDŽ |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,687.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402057 |
3.4.2024 |
Grafická príprava a tlač - Javorina-Javorina, ples, MDŽ, reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,687.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001541101 |
17.10.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,684.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023349 |
20.12.2023 |
Kalendár stolový mesto Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312059 |
4.1.2024 |
Kalendár stolový na rok 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252017 |
12.12.2017 |
Likvidácia AZV vlnovky + poplatok RUVZ a OUZP E kolok |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1,681.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 062011 |
4.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5610037 |
28.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000842945 |
6.7.2015 |
Poštové služby - 5/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019215 |
19.9.2019 |
Výroba montáž sklenej priečky do objektu Sýpky v Novom Meste nad Váhom, v zmysle cenovej... |
Iron Glass s.r.o. |
50390015 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762019 |
20.11.2019 |
Výroba a montáž sklenenej steny - sýpka |
IRON GLASS, s.r.o. |
50390015 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
28.7.2020 |
Betónová zámková dlažba "BEHATON" 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
3.3.2023 |
Ošetrenie javorov na Haškovej ulici v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023151 |
14.6.2023 |
Úprava projektovej dokumentácie na rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú dvojdráhu... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202318 |
17.7.2023 |
Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1,680.00 EUR |
