| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013048 |
17.12.2013 |
elektromontážne práce - ŠH |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
1,724.14 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150454 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,719.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230371 |
2.9.2023 |
Nákklady na opravu a údržbu bytových domov 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,719.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013139 |
10.7.2013 |
Monografia 2. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,719.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213255 |
5.8.2013 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,719.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170470 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,716.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,716.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,716.62 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
032018msbp |
15.8.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Mariana Pastorková |
|
1,716.39 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
022018msbp |
6.9.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Štefan Pastorek a Marta Pastorková |
|
1,716.39 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
52018msbp |
12.10.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Martina Škúca a Jozef Mihalička |
|
1,716.39 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
62018msbp |
4.12.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Naďa Stanková, Štefan Černický |
|
1,716.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001453563 |
8.11.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,716.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210091 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 17.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,714.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012091 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž dverí do športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s., |
36306886 |
1,714.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,714.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180180 |
14.12.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180206 |
14.1.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190048 |
13.2.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190050 |
12.3.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,713.63 EUR |
