Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 110486 | 5.9.2011 | Oblečenie pre MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 1,756.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 4.1.2024 | Právne služby - BOLT s.r.o. | inLEGAL | 52645991 | 1,755.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001685147 | 3.5.2024 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,752.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230693 | 5.2.2024 | Náklady na opravu a údržbu 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,752.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230693 | 5.2.2024 | Náklady na opravu a údržbu 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,752.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023176 | 4.7.2023 | Čistenie strechy budovy MsÚ a inštalácia siete proti holubom. | Ronas, spol. s r.o. | 52217621 | 1,752.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232096 | 2.9.2023 | Čistenie strechy a montáž siete - budova MsÚ | Ronas s.r.o. | 52217621 | 1,752.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024150 | 30.5.2024 | Školenie QGIS | SKYMOVE s.r.o. | 51442558 | 1,752.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140488 | 6.10.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,751.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023197 | 1.8.2023 | proces verejného obstarávania | Ing. Vratislav Vetrák | 37667041 | 1,750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192023 | 2.9.2023 | Realizácia VO - zvýšenie úrovne inf. a kyber. bezpečnosti, exteriérový kiosk, odolný... | Ing. Vratislav Vetrák | 37667041 | 1,750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37742013 | 18.3.2013 | Dotácia z rozpočtu mesta - 02/2013 - mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,742.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160782 | 12.10.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,741.78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015176 | 26.10.2015 | Oprava a repasácia futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Tematínska v Novom Meste nad... | ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. | 36847500 | 1,740.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201553 | 18.11.2015 | Servis ihriska s umelou trávou - ZŠ Tematínska | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 1,740.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017135 | 22.8.2017 | projekt NN | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 1,740.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170156 | 12.12.2017 | Vypracovanie projekt. dokumentácie - NN rozvody v bývalom areáli vojenských skladov | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 1,740.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230429 | 2.10.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por. č. 27 - oprava balkónov, zábradlový múrik - Južná... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,740.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018143 | 17.8.2018 | Kancelárske kreslá | TILIA v.o.s. | 34115668 | 1,737.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180328 | 15.10.2018 | Kancelarske stoličky - oddelenie výstavby | Tilia v.o.s. | 34115668 | 1,737.60 EUR |