| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202303 |
17.7.2023 |
Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1,676.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_2 |
27.4.2011 |
úhrada poistného |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,676.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101030 |
3.12.2012 |
Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160999 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,672.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017098 |
20.7.2017 |
Elektroinštalácia objektov - SO 5 Betonárka - Rekonštrukcia bodov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
1,672.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014045 |
31.3.2014 |
Nákup drevín - okolie Nemocnice s poliklinikou, Ulica M.R. Štefánika |
Ján REMIŠ - Semper Decor |
31 856 411 |
1,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214060 |
6.5.2014 |
Zeleň na výsadbu - NsP |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
1,672.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
30.8.2011 |
30.8.2011 |
dodať vypracované prevádzkové poriadky pre projekt s názvom „Modernizácia odpadového... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1,670.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12060085 |
17.9.2012 |
prevádzkový poriadok "Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad"
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1,670.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20318 |
17.10.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,665.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021240 |
15.10.2021 |
dodávka atramentovej tlačiarne |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,664.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214373 |
8.11.2021 |
Nákup tlačiarne - OPSM |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,664.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230004 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,663.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
12.1.2023 |
strava na Referendum 2023 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,660.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100009 |
17.2.2023 |
Obed, večera, občerstvenie pre členov OVK - Referendum 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,660.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210457 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,659.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140137 |
18.4.2014 |
Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,659.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2011/OPSM |
10.5.2011 |
Predmetom predaja je nehnuteľnosť - pozemok registra „C“ KN označený ako parc. č. ... |
Tibor Birás |
|
1,659.00 EUR |
