Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 142733 | 12.1.2015 | Drobné vybavenie k PC - Zariadenie pre seniorov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,636.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120372 | 3.7.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,635.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019064 | 28.3.2019 | FAJ | ETNA SK, s.r.o. | 44188358 | 1,632.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219000080 | 10.5.2019 | Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 | etna sk, s.r.o. | 44188358 | 1,632.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200307 | 11.6.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,631.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200180482 | 14.5.2018 | Vyúčtovanie tepla a TÚV rok 2017 - zasadačka MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,631.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120063 | 2.4.2012 | odmena komisionára - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120075 | 18.5.2012 | odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120117 | 29.6.2012 | odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120126 | 3.7.2012 | odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120151 | 10.8.2012 | Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120184 | 3.9.2012 | Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120193 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120210 | 2.11.2012 | Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120221 | 3.12.2012 | Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120231 | 3.1.2013 | Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130021 | 4.2.2013 | Odmena komisionára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130038 | 17.4.2013 | Odmena komisionára - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130048 | 2.5.2013 | Odmena komisionára - 04/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130068 | 17.6.2013 | Odmena komisionára - 5/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |