| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,736.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012218 |
6.12.2012 |
dodávka tonerov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,734.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
3.1.2013 |
Tonery do kopírok - MsÚ
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,734.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1,734.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
22.1.2024 |
Ročná údržba - Annual Maintenance Progress |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1,734.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
4.3.2024 |
Ročná údržba Progress na rok 2024 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,734.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130646 |
3.1.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,734.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180223 |
23.7.2018 |
Oprava komína - Ul. F. Kráľa 749 (kniha) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,733.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243472016 |
7.6.2016 |
Príspevok pre VK - energie - 5/2016 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,733.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200635 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,731.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
24.1.2020 |
Havarijné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1,731.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4244001571 |
12.7.2021 |
stravní lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,730.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013041 |
27.3.2013 |
Realizačný projekt úpravy divadelnej sály v MsKS Nové Mesto na Váhom |
arch Fabian,s.r.o. |
46 874 607 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.9.2013 |
Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS |
archFabian, s.r.o. |
46874607 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021049 |
27.2.2021 |
služby rychlejšie.sk |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023123 |
23.5.2023 |
PD dažďová kanalizácia Mestská polícia |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000759166 |
3.7.2014 |
Poštové služby 5/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,726.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016141 |
29.9.2016 |
občerstvenie- družobné stretnutie |
PERLA - Zelená voda |
34105140 |
1,725.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160112 |
12.10.2016 |
Strava, občerstvenie a prenájom miestnosti - družobné stretnutie |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230245 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,724.79 EUR |
