| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130149 |
18.5.2013 |
Odkúpenie zvislých dopravných značiek - ul. Bánska, Železničná |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
1,783.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001031797 |
14.7.2017 |
Poštové služby -5/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,779.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022014 |
16.2.2022 |
registratúrne obaly |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34 142 860 |
1,778.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422098 |
14.3.2022 |
Archívne boxy 400 ks a kontajnery 200 ks |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
1,778.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170566 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,777.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190228 |
11.12.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,776.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190259 |
14.1.2020 |
Fond prevádzky, údrby a opráv - nebyty - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,776.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
982021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Kočovce |
311685 |
1,771.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
13.9.2021 |
Odstránenie Zmien a doplnkov č. 12 ÚPN-SU - II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1,771.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190485 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,770.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190179 |
10.5.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,768.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130647 |
3.1.2014 |
Náklany na opravu a údržbu - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,766.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2982013 |
18.1.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1,765.25 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,764.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190216 |
16.10.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,764.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013221 |
13.11.2013 |
Montáž nových rozvodov elektro v športovej hale v Novom Meste nad Váhom vrátane materiálu |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
1,764.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
13.6.2022 |
Oprava odpadových potrubí z kuchyne na II. NP - Spoločenský dom |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,761.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,758.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001630208 |
2.10.2023 |
Poštové služby - 8/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150265 |
6.5.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,756.59 EUR |
