| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220049 |
15.8.2022 |
PD pre ohlásenie stavby - Park pre psov |
Hoyo&Kiska s.r.o. |
47654813 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Moravians a Vašek Řihák - NMJ 2022 |
Moravians a Vašek Řihák |
74900064 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230659 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarne, toner - TKO |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024107 |
19.4.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Rekonštrukciu elektrických a slaboprúdových rozvodov... |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210290 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,795.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160908 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,794.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24132-2011 |
2.8.2011 |
Maliarský a natieračský materiál pre SKATEPARK |
Chemolak,a.s. |
|
1,794.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018077 |
4.5.2018 |
Vonkajšie markízy a tieniace rolety |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
14.7.2018 |
Dodávka a montáž príslušenstva k strešným oknám - MsÚ |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120311 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,793.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140648 |
12.1.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,791.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004592 |
20.10.2015 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,790.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180489 |
14.1.2019 |
Výmena podlahy a vymaľovanie bytu - Južná 2595/5 - Hlatký |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,790.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190224 |
13.11.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,789.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 08/2011 |
28.2.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,786.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110092 |
4.4.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
PROGMA |
|
1,786.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001509975 |
13.6.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,785.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240021 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,784.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005487 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,783.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
15.4.2013 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná v Novom Meste nad Váhom- odkúpenie dopravného... |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
1,783.44 EUR |
