| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023072 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkoviča 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2,726.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130400 |
5.8.2013 |
opr.a udr.bytov 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,723.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300140858 |
26.3.2012 |
odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212447 |
17.10.2012 |
Informačná tabuľa, Infoletáky, Ekospravodaj - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
2,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
15.5.2023 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - I. a II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130212 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,713.35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Kočovce |
311685 |
2,711.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
23.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok na testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,711.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030775 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,711.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180333 |
14.9.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,711.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190615 |
13.2.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,706.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,705.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210765 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,704.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140392 |
5.8.2014 |
Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,702.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000919774 |
12.5.2016 |
Poštové služby 3/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,702.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13113 |
3.9.2013 |
zameranie objektu a statické posúdenie - " Rekonštrukcia budovy na byty" |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
23/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017229 |
30.11.2017 |
Javorina, Javorina - 14.1.2018 |
OZ Robíme s radosťou |
50170465 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180001 |
12.2.2018 |
Vystúpenie La Gioia - Javorina, Javorina 2018 |
Robíme s radosťou o.z. |
50170465 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021182 |
29.7.2021 |
Sezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,700.00 EUR |
