| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017192 |
20.12.2017 |
Elektromontážne práce a materiál - Rekonštrukcia bývalej vojenskej telocvične |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2,591.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
22.10.2013 |
Dodávka a montáž podláh na balkóne a výstup na javisko |
EKOPOL PLUS s.r.o. |
35321656 |
2,587.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462013 |
3.1.2014 |
rekonštrukcia - divadelnej sály, MsKS |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2,587.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
341412016 |
12.10.2016 |
Príspevok pre AFC - 9/2016 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,586.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140076 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,585.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170104 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,582.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120030 |
1.3.2012 |
odmena komisionára - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,581.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120048 |
2.4.2012 |
odmena komisionára 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,581.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120795 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,574.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230376 |
1.8.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,573.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7221967563 |
24.2.2011 |
odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,571.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230644 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,567.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001215156 |
28.5.2019 |
Poštové služby - 4/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,563.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230049 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,562.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220065 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,557.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
23.9.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200103 |
26.10.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
20.3.2024 |
dodávka a montáž tovaru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,555.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
41/2011/OV |
25.11.2011 |
Nákup drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
2,554.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211129 |
16.12.2011 |
Dodanie drevín - Malá okružná križovatka ulíc Malinovského a Hviezdoslavova |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
2,554.50 EUR |
