| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160090 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,667.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160370 |
7.6.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,666.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018050 |
26.3.2018 |
Predsezónna príprava futbalového trávnika na štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
2,664.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180050 |
19.3.2018 |
Prefakturácia energií, vody a stočného rok 2017 - bytový dom Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,659.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200246 |
12.5.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,657.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170568 |
12.12.2017 |
Náklady na opravu a údržbu 10/2017 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,653.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
14.2.2017 |
Garáže v areáli bývalých kasární v NMn/V |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180204 |
19.3.2018 |
Vyhotovenie realizačného projektu - Garáže v areáli bývalých kasární |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022051 |
11.4.2022 |
Koncert |
Solamente naturali súbor pre starú hudbu |
31818072 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004 |
16.5.2022 |
Koncert v MsKS - MUSICA SLOVACA |
Solamente naturali, súbor pre starú hudbu, o.z. |
31818072 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021034 |
11.2.2021 |
ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,649.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020281 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok s príslušenstvom - celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,649.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142070 |
19.5.2014 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
2,647.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
28.6.2013 |
Maľovka stien a náter oceľovej konštrukcie v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
2,641.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262013 |
17.9.2013 |
Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,641.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90032 |
3.7.2014 |
Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
2,640.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
18.6.2014 |
Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta |
Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o. |
31679536 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019148 |
17.6.2019 |
arch.výskum |
Archeológia Zemplín s.r.o. |
43787207 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019149 |
17.6.2019 |
výskum |
Archeológia Zemplín s.r.o. |
43787207 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190035 |
26.7.2019 |
Archeologický výskum - spracovaná 2.etapa - Objekt na Nám. slobody 2/2 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. |
43787207 |
2,640.00 EUR |
