| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,769.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,769.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200149 |
24.7.2020 |
Nákup topánok - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
2,763.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020109 |
23.6.2020 |
Taktická obuv |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
2,763.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229992012 |
17.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,762.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
7.2.2023 |
Zameranie pivničných priestorov pod budovou bývalej hudobnej školy. |
PHOTOMAP, s.r.o. |
36572047 |
2,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024172 |
12.6.2024 |
Úprava zavlažovacieho systému - hlavné ihrisko |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019073 |
5.4.2019 |
Dodávka a montáž klampiarskych výrobkov na prístrešky nad vchodmi do ZŠ Odborárska Nové... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2,756.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019048 |
25.6.2019 |
Dodávka a montáž klampiarskych výrobkov - prístrešky na vchodmi do ZŠ Odborárska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2,756.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130264 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,755.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,751.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
16.2.2016 |
Povinné zmluvné poistenie motor. vozidiel - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2,750.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
13.9.2017 |
Oprava stropu vstupnej markízy do Športovej haly |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2,740.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017053 |
13.11.2017 |
Oprava stropu vstupnej markízy - ŠH |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
2,740.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000744980 |
6.5.2014 |
poštové služby - 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,738.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
18.1.2013 |
Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
2,729.16 EUR |
