| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/016/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
10/2022/OV |
5.5.2022 |
mandát pre verejné obstarávanie „Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkv liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Dukelská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
2,797.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013100 |
24.6.2013 |
Zaplechovanie 60 m2 stropu Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
2,797.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
17.10.2013 |
Zaplechovanie stropu - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2,797.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13542014 |
12.1.2015 |
Kapitálové výdavky - rozvádzače verejného osvetlenia Trenčianska ul. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
2,796.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201245 |
3.1.2013 |
Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
2,795.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100180068 |
14.9.2018 |
Náklady na komisionárov za služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - rok 2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,794.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650540 |
17.12.2012 |
Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
el. energia-volejbal
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072013 |
5.8.2013 |
volejb.klub-energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012012 |
18.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,780.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021130 |
20.5.2021 |
Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale |
Emil Hadbábny |
34491848 |
2,778.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
21.6.2021 |
Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale |
Hadbábny Emill |
34491848 |
2,778.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342652013 |
2.11.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,777.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146662013 |
2.5.2013 |
Príspevok pre VK za 04/2013 |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,776.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240127 |
4.3.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004546 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - modrá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,774.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230499 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,771.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150766 |
14.1.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,771.03 EUR |
