Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4102400947 | 3.5.2024 | Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 2,818.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011081081 | 14.9.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 2,818.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019165 | 2.7.2019 | Oprava fasády domu na Námestí slobody 1/1 | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 2,816.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019025 | 15.8.2019 | Oprava omietok a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 2,816.80 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210603 | 11.10.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,814.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160003 | 22.2.2016 | Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2,810.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000673062 | 3.6.2013 | Poštové služby 04/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,809.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012090 | 28.6.2012 | Dodávka a montáž PVC podláh v priestoroch športovej haly v Novom Meste nad Váhom | EKOPOL PLUS , s.r.o. Beckov | 36321656 | 2,808.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212012 | 20.8.2012 | Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 2,808.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230701 | 5.2.2024 | Náklady na opravu a údržbu 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,803.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230701 | 5.2.2024 | Náklady na opravu a údržbu 12/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,803.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21640022 | 19.10.2016 | Dielňa a sklady SO11 - Rekonštrukcia budov areálu býv. voj. skladov pre TSM | VILI - DO spol. s.r.o. | 36336700 | 2,802.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700004 | 20.2.2017 | Strava a služby charitatívny ples zo dňa 21.1.2017 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 2,800.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014204 | 7.3.2014 | plakety pre víťazov - Festival Aničky Jurkovičovej - Eurotália 2014 | Polonský Marián | 2,800.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.12.2014 | Vyhotovenie ceny A. Jurkovičovej - Eurotália 2014 | Polonský Marián | 430823756 | 2,800.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017045 | 5.4.2017 | výstroj policajtov MsP | RDA, s.r.o. | 36851680 | 2,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170037 | 10.5.2017 | Taktická obuv LOWA MsP | RDA, s.r.o. | 36851680 | 2,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 11.10.2017 | Vystúpenie HS - Gladiator | Občianske združenie Zelený krík | 50629557 | 2,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700008 | 11.10.2017 | Vystúpenie Emy Drobnej - NMJ 2017 | LE CREATIVE, s.r.o. | 35797037 | 2,800.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/005/D/OFIS | 18.5.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Klub ťažkej atletiky GOLEM | 42374421 | 2,800.00 EUR |