| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
27.8.2021 |
Sezónna úprava trávnika - hlavné a tréningové ihrisko |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/017/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
BOX - CLUB Považan |
34017810 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/018/D/OFIS |
2.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Klub ťažkej atletiky GOLEM |
42374421 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150429 |
18.3.2015 |
Vyúčtovanie plynu za 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
2,699.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180567 |
13.2.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,699.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
23.9.2014 |
Dodávka + montáž sietí proti hmyzu na okná budovy Domu dôchodcov a sociálnych služieb v... |
Peter Udvorka - NIMESK |
43 074 413 |
2,698.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014038_ |
8.12.2014 |
Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
2,698.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022199 |
24.10.2022 |
strava Voľby 2022 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
2,689.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2,689.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,687.99 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
180091-09/429/211-VB |
6.4.2018 |
Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
2,686.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021186 |
17.8.2021 |
pomerové merače tepla na BD 6339 (kuchyna) |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,684.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210540 |
27.9.2021 |
Dodávka a montáž pomerových meračov tepla a plombovanie vodomerov - Ul. Bzinská č. 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,684.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012117 |
8.8.2012 |
Úprava a regenerácia trávnika na futbalovom štadióne Považan v Novom Meste nad Váhom |
EUROGREEN-SLOVENSKO, s.r.o. |
36550141 |
2,682.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11120831 |
2.11.2012 |
Regenerácia trávnika na futbalovom ihtisku.
|
EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o. |
36550141 |
2,682.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220357 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,680.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190263 |
15.7.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2019 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,680.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
18.9.2012 |
Doprava 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2,678.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101024 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Železničná ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,678.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,675.61 EUR |
