| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200456 |
14.8.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021208 |
8.9.2021 |
Vystúpenie NM jarmok |
P. Hammel zast. Rock Produktion Bratislava, s.r.o. |
35776242 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
62021 |
11.10.2021 |
NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník |
RockProduktion Bratislava, s.r.o. |
35776242 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740013 |
14.7.2017 |
Fasáda na sokloch - SO 11,12 - areál pre TSM |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
2,632.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023270 |
11.10.2023 |
Zariadenie pracoviska kamerového systému - MsP |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
2,631.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023046 |
4.12.2023 |
Dodanie zariadenia pracoviska kamerového systému - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2,631.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200744 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,622.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 |
15.4.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2,609.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220777 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,602.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019167 |
8.7.2019 |
Verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
4/2019/I-OPSM |
9.7.2019 |
zabezpečenie spoločného projektu – zakúpenie Mestského verejného AED defibrilátora - AED... |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900153 |
15.8.2019 |
Mestský verejný AED defibrilátor |
MEDIC HELPS, spol. s.r.o. |
50977075 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/08/D/OFIS |
19.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
BOX - CLUB Považan |
34017810 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/007/D/OFIS |
19.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
OZ Športovo strelecký klub NMnV |
42281130 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/022D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023212 |
25.8.2023 |
ozvučenie kapiel na Novomestskom jarmoku v termíne 22.9. - 24.9.2023 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682023 |
2.10.2023 |
Ozvučenie - NMJ 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210454 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,597.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001016184 |
10.5.2017 |
Poštové služby - 3/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,596.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017212 |
21.11.2017 |
Elektroinštalačné práce stavby Rekonštrukcia bývalej voj. telocvične v N.Meste n/V-naviac... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
2,591.96 EUR |
