| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples |
Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková |
47949007 |
2,548.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170637 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200701 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,547.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016147 |
6.10.2016 |
Dodávka a montáž umelej trávy na detské ihrisko do vnútrobloku sídliska Hájovky o výmere... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
2,546.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201750 |
11.9.2017 |
Umelá tráva - sídl. Hájovky |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
2,546.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161068 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,544.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022258 |
28.12.2022 |
polohopis a výškopis Mnešice - Ul. Pod zvonicou, Pri Klanečnici a Pri záhradách |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
2,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462022 |
16.1.2023 |
polohové vytyčovanie komunikácií |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
2,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240138 |
3.4.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240177 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190181 |
10.5.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,534.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,531.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
19.6.2024 |
predĺženie licencie Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,528.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký |
10877401 |
2,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004133 |
4.4.2014 |
Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2013 - ZOS, KD, MsU1, Útulok, ZV, MsU2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,525.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021291 |
22.12.2021 |
Projekt pre dodatočné povolenie stavby "Rekonštrukcia verejného osvetlenia a optické rozvody"... |
SPREVIS s.r.o. |
52849180 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21122201 |
10.1.2022 |
Projekt dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia ver. osvetlenia Zelená Voda NMnV |
Sprevis s.r.o. |
52849180 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021111 |
14.3.2022 |
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022253 |
22.12.2022 |
dodanie notebooku, monitoru a príslušenstva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2,518.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220511 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2,518.24 EUR |
