| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017916779 |
20.5.2017 |
Stravné lístky 5/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,592.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017066 |
27.4.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,584.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016946182 |
19.1.2017 |
Stravné lístky 1/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,584.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
4/2024/NZ-OPSM |
11.3.2024 |
Nájomná zmluva č. 4/2024/NZ-OPSM |
2001 s.r.o. |
|
5,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
30.12.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,577.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,571.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111046 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
5,568.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120488 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,550.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2015/KZ-OPSM |
6.7.2015 |
Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra E KN č. 971/2 orná pôda o výmere 74 m² v... |
HANT Development, a.s. |
47 800 011 |
5,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120672 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,548.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021244 |
20.10.2021 |
kaufland poukážky-70.roční jubilanti |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
5,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001132 |
8.11.2021 |
Kaufland poukážky - 70. roční jubilanti |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016926281 |
17.8.2016 |
Stravné lístky 8/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,535.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039019552 |
17.7.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,532.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016116 |
28.7.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,528.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
28.6.2013 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,525.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181138 |
14.8.2018 |
Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku Klčové a križovatka Dr. Markoviča |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
5,524.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
1/2020/OV |
9.6.2020 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
5,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020122 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6312 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
5,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101220 |
12.1.2021 |
Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej... |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
5,520.00 EUR |
