| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018905419 |
19.2.2018 |
Stravné lístky - 2/2018 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,439.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013255 |
15.8.2013 |
propagačné materiály - Novomestský osteň |
Pavlík Vladimír - REDES |
14051192 |
5,439.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018936584 |
25.9.2018 |
Stravné lístky - 9/2018 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,436.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
30.1.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,432.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023276 |
20.10.2023 |
Doplnky MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
5,430.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,430.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018147 |
31.8.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,428.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018913555 |
25.4.2018 |
Stravné lístky 4/2018 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,420.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016918829 |
20.6.2016 |
Stravné lístky 6/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
27.3.2018 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,413.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016084 |
31.5.2016 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,412.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018945401 |
22.11.2018 |
Stravné lístky - 11/2018 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,404.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11180043 |
14.1.2019 |
Prevedené stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222794 |
16.12.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. |
Energotel, a.s. |
35785217 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
29.1.2020 |
Cateringové služby, výzdoba na Charitatívny ples - 18.1.2020 |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
5,398.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200007 |
12.3.2020 |
Občerstvenie - Charitatívny ples |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
5,398.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018200 |
26.10.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,397.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039022770 |
19.8.2013 |
stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,396.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016914980 |
20.5.2016 |
Stravné lístky - 5/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,392.80 EUR |
