| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091914589 |
22.4.2019 |
Stravné lístky 4/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,783.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019062 |
27.3.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,775.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016194 |
13.1.2017 |
Elektroinštalácia IS-03, SO-05,08,09,11 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,772.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
1.10.2018 |
Dodávka a montáž 260 m2 umelej trávy na ihrisko stavby: Revitalizácia vnútrobloku na ulici... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
5,772.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201871 |
13.11.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - Ihrisko vnútroblok Klčové |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
5,772.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2032014 |
19.12.2014 |
Opatrovateľská služba - 11/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
5,767.19 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/PC-FA/2015 |
6.3.2015 |
Urbanistická štúdia zóny – areál poľnohospodárskeho učilišťa |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023137 |
31.5.2023 |
Doplňujúce prieskumy a odborné posúdenia, na základe požiadavky RÚVZ k stavbe Hromadné... |
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. |
31 396 828 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200342023 |
17.7.2023 |
Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
26.3.2024 |
Križovatka ul.Bzinská – letná plaváreň |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
63/2016/OV |
4.10.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Klampiar a pokrývač, Roman Pastorek |
40 830 870 |
5,746.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220173 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,735.17 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
d_1/2016/OV |
4.3.2016 |
Po realizácií spätnej povrchovej úpravy chodníkov STAVOKOMPLETOM sa STRAICHER SK zaväzuje... |
STREICHER SK, a. s. |
36 425 851 |
5,734.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
3.1.2014 |
AFC mládež |
AFC - Považan |
311863 |
5,722.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018918182 |
30.5.2018 |
Stravné lístky - 5/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,712.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018922616 |
29.6.2018 |
Stravné lístky - 6/2018 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,709.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
29.4.2018 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,705.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018909474 |
19.3.2018 |
Stravné lístky 3/2018 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,705.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120373 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,704.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018094 |
30.5.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,701.80 EUR |
