| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
157332012 |
26.7.2012 |
Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,260.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011042 |
18.11.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011048 |
16.12.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001_ |
20.1.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
13.2.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
15.3.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.4.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012022 |
18.5.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
15.6.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
20.7.2012 |
Príspevok TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
20.8.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
17.9.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.10.2012 |
Príspevok - TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012053 |
17.11.2012 |
Príspevok - TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
17.12.2012 |
Príspevok pre TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502005516 |
13.1.2017 |
Vyhotovenie urbanistickej štúdie - areál poľnohospodárskeho učilišťa Jánošíkova ul. |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
5,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130644 |
3.1.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,249.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015036_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. - od novinového stánku po OD VÁH |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
5,246.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2018/OV |
22.5.2018 |
Poskytovateľ týmto predáva objednávateľovi 8 ks nových samozavlažovacích kvetináčov a 2... |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
5,232.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018230 |
18.12.2018 |
Oprava dlažby na parkovisku Mnešice-Záhumenice |
Bačo Ján |
37241010 |
5,222.00 EUR |
