Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021017 | 11.10.2021 | Zmena projektovej dokumentácie - Prestavba objektu s.č. 6312 na BD, Ul. J. Kréna - ZMENA 1 | ERGAstav s.r.o. | 46935452 | 5,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3022912175 | 16.5.2022 | Stravné lístky - 4/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,510.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022038 | 29.3.2022 | DOXX 4/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,502.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20429 | 12.3.2020 | Trovy exekučného konania - 131 ks | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 5,502.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26736/2011/OV | 3.11.2011 | Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2011/OV | 10.11.2011 | Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom
|
R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016008 | 19.1.2016 | Vypracovanie PHSR mesta | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160041 | 2.8.2016 | Vypracovanie PHSR mesta NMnV | Trenčianska regionálna agentúra | 36115576 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 19-442-01322 | 17.9.2019 | poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom
Festival Aničky... |
Fond na podporu umenia | 42418933 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2020/016/D/OFIS | 3.3.2020 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2022/001/A/OFIS | 21.4.2022 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a overenie... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016175 | 28.11.2016 | Dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 5,499.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160444 | 19.12.2016 | Počítačová technika | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 5,499.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210455 | 19.8.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,491.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023179 | 7.7.2023 | Zabezpečenie dopravy na ZV od 8.7. do 31.8.2023 | SAD Trenčín, a.s. | 36323977 | 5,472.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017924179 | 20.7.2017 | Stravné lístky 7/2017 - MsÚ, Útulok, MsP, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,467.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017100 | 26.6.2017 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,460.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2014/KZ-OPSM | 4.9.2014 | predaj nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 585/2 zastavané plochy a nádvoria o... | Eleonóra Brázdilová | 5,450.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202023 | 4.1.2024 | Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... | Verea SK, s.r.o. | 54233801 | 5,450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016028 | 13.1.2017 | Stavebné práce - SO 10 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 5,445.81 EUR |
