| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059032869 |
20.10.2015 |
Stravné lístky 10/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170445 |
14.8.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola) |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
5,334.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012239 |
2.1.2013 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,331.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015157 |
30.9.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,331.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019252 |
30.10.2019 |
rozšírenie jedálne ZŠ ul.kpt.Nálepku |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
5,321.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019087 |
14.1.2020 |
Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,321.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018092 |
25.9.2018 |
Oplotenie objektu zo severnej strany, práce naviac - Revital. vnútrobl. na ul. Klčové a úprava... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,319.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26823/2011/OV |
8.11.2011 |
Oprava ústredného vykurovania v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
|
5,315.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7182011 |
2.4.2012 |
oprava ústredného kúrenia - Športová hala
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
32776331 |
5,315.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3059022319 |
20.7.2015 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
1.8.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta NMnV |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
5,299.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015113 |
30.6.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,293.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112227 |
17.10.2022 |
Stavebné práce- objekt rýchlého občestvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,289.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210764 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,281.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
4.3.2024 |
Catering - ples |
CENTRAL PARK |
41885481 |
5,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180499 |
14.1.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,271.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017932765 |
22.9.2017 |
Stravné lístky - 9/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,268.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023209 |
23.8.2023 |
Omaľovanie priestorov prístavby po oprave elektro-rozvodov v ZŠ Nálepkova |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
5,267.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023027 |
3.11.2023 |
Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
5,267.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017136 |
30.8.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,261.10 EUR |
