| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/09 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
5,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017920729 |
20.6.2017 |
Stravné lístky 6/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,888.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017081 |
30.5.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,881.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017936966 |
19.10.2017 |
Stravné lístky 10/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,880.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
1.2.2021 |
ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021033 |
11.2.2021 |
Ochranné pomôcky COVID-19 FFP2 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010832 |
19.2.2021 |
Nákup respirátorov KN95, FFP2 - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020297 |
14.3.2021 |
Nákup respirátorov FFP2 - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017164 |
27.9.2017 |
stravné lístky 10/2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,873.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016144 |
4.10.2016 |
Dodávka a montáž 3 kusov informačného merača rýchlosti GEM CDU 2605 s dodatkovým nápisom... |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
5,861.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16011859 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž meračov rýchlosti |
ZTS Elektronika |
31598536 |
5,861.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609550 |
17.7.2023 |
Poštové služby - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,848.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255262012 |
3.1.2013 |
Kapitálové výdavky - parkovací automat
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
5,844.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10181544 |
22.11.2018 |
Dodávka a montáž mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,844.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
26.3.2024 |
Okružná križovatka Čachtická - Tematínska |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
5,820.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
7/2024/NZ-OP |
14.5.2024 |
Nájomná zmluva č. 7/2024/NZ-OP zo dňa 03.05.2024 |
tvojaSHOW agency, s. r. o. |
|
5,820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220652 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,817.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013122 |
26.7.2013 |
Stavebné úpravy divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom- elektroinštalačné práce |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
5,804.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019053 |
18.3.2019 |
reštaurátorské práce, súvisiace s obnovou renesančných omietok meštianskeho domu na... |
Mgr.art. Peter Záhora |
48111988 |
5,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
6/2019/ZZVB-OPSM |
21.8.2019 |
uzatvárajú zmluvu o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
5,800.00 EUR |
