| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
27.2.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,697.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183432012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,688.79 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
7/2023/ZZVB-OPSM |
4.7.2023 |
Zriadenie vecných bremien a prevzatie záväzku. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
5,679.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160009 |
13.1.2017 |
Zateplenie budovy - MsP |
REAL - BAU, s.r.o. |
34102361 |
5,668.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049020281 |
18.7.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,647.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091905824 |
22.2.2019 |
Stravné lístky 2/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,646.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022140 |
29.7.2022 |
Oplotenie výbehu pre psov |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
5,642.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220213 |
17.10.2022 |
Výbeh pre psov - park D.Štubňu |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
5,642.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014127 |
30.6.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,640.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023050 |
2.10.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 ZpS, Poľná |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023069 |
4.12.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024073 |
26.3.2024 |
Rekonštrukcia križovatky ciest I/54, II/504 a MK Tehelná (pracovný názov) |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
5,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
30.1.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,639.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017052 |
13.11.2017 |
Zemné práce, práce a dodávky - Rekonštrukcia bývalej vojojenskej telocvične |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
5,617.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220295 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,614.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240041 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,611.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019293 |
12.12.2019 |
Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J.Kréna v Novom Meste nad Váhom-dodávka a montáž elektrického... |
L.I.R.R. s.r.o. |
36296414 |
5,606.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19031 |
14.1.2020 |
Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
5,606.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190352 |
11.9.2019 |
Prefakturácia z Podnikateľského zámeru r.2019 - oprava balkónov - BD Karpatská č. 2478 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,594.10 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
2/2013/MsBP |
28.11.2013 |
Predávajúci predáva kupujúcemu byt a nebytový priestor, vrátane spoluvlastníckeho podielu... |
Miroslav Hargaš |
|
5,594.06 EUR |
