| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013156 |
30.7.2013 |
stravenky DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,389.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700992011 |
26.3.2012 |
daň z príjmov za r. 2011 |
Daňový úrad |
|
5,388.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016064 |
28.4.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,385.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017941320 |
20.11.2017 |
Stravné lístky - 11/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,385.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000070 |
13.11.2017 |
Nákupné poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039028838 |
17.10.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,379.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017193 |
27.10.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,378.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013183 |
30.9.2013 |
stravenky DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230472 |
3.11.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č.23 - oprava rín, zvodov a záklopu - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322015 |
18.3.2015 |
Opatrovateľská služba 2/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
5,369.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001593421 |
15.5.2023 |
Poštové služby - 3/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,358.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2013 |
22.3.2013 |
Rekonštrukcia Parku J. M. Hurbana – nákup stromov a krov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
5,350.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213070 |
2.5.2013 |
Okrasné dreviny |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
5,350.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014241 |
28.11.2014 |
Verejné osvetlenie |
O.M.K.BUILDING ,s.r.o., |
43948219 |
5,349.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
12.1.2015 |
Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších |
O.M.K. BUILDING, s.r.o. |
43948219 |
5,349.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017905181 |
20.2.2017 |
Stravné lístky DOXX 2/2017 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,346.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrcho chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
5,344.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200819 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,342.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
31.1.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,339.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039000373 |
18.1.2013 |
Stravné lístky - MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,338.40 EUR |
