| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
16.9.2022 |
Hodnotenie vplyvu hluku na okolité obytné územie - mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
5,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
4.4.2023 |
rozšírenie programov na základe zmluvy podľa cenovej ponuky |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
5,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019205 |
20.9.2019 |
elektroinštalačné práce a materiály, ktoré neboli zakotvené v rozpočte projektu pre... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
5,938.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019112 |
21.10.2019 |
Prevedené elektromontážne práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,938.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014132_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - prístupové chodníky k ihrisku vnútroblok Hollého ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
5,936.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017247 |
27.12.2017 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,935.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019038 |
27.2.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,935.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019032 |
21.2.2019 |
nábytok |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
5,931.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013166 |
5.9.2013 |
Dodávka a montáž opony, závesov a čalunícke práce v MsKS v Novom Meste nad Váhom |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.12.2013 |
Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904104 |
14.3.2022 |
Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,923.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
26.1.2022 |
DOXX 2/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,916.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k Z. č. 7/2018/OV |
31.7.2018 |
práce naviac - Cyklistický chodník – trasa č.9, na uliciach Trenčianskej a Kočovskej v... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
5,915.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018091 |
30.8.2018 |
Prevedené stavebné práce - Cyklistický chodník trasa č. 9 na ul. Trenčianskej , Kočovskej a... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,915.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023267 |
11.10.2023 |
Výmena plynového ohrievača vody 500 l na AFC Nové Mesto nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
5,909.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023145 |
4.12.2023 |
Prevedenie inštalatérkych prác - futbalový štadión AFC |
Hadbábny Emil - Montáž a servis ÚK, voda, plyn, meď, plast |
34491848 |
5,909.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018927642 |
23.7.2018 |
Stravné lístky - 7/2018 - MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok, MsP |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,904.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170541 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov nad vstupom - Karpatská 28, 30, 32 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,901.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502022 |
13.6.2022 |
Opatrovateľská služba - 4/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
5,899.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018123 |
28.6.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,896.80 EUR |
