| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021292 |
23.12.2021 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,982.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020107 |
22.6.2020 |
Likvidácia AZC krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
5,977.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
064712 |
20.7.2012 |
Poskytnutie bazéna - prvý polrok 2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50713 |
5.8.2013 |
Poskytnutie bazéna I. polrok 2013 |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43014 |
18.7.2014 |
Bazén od 2.1.2014 do 30.6.2014 |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra |
46315 |
4.8.2015 |
Prenájom bazéna 01-06/2015 - MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54716 |
18.7.2016 |
Poskytnutie bazéna cez víkend - 01/2016 do 06/2016 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54217 |
20.7.2017 |
Poskytnutie bazéna 01-06/2017 - víkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,974.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017206 |
16.11.2017 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17061137 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika |
Legia a.s. |
34101985 |
5,964.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020209 |
23.12.2020 |
Objednanie služieb bezplatného testovania antigénovými testami v NM/V |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
5,962.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101005 |
11.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
5,962.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022212 |
11.11.2022 |
hodinky poslanci MsZ 2018-2022 |
Klenotníctvo Atalovič |
51191563 |
5,954.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211014 |
16.12.2022 |
Dámdke a pánske hodinky - poslanci MsZ |
Klenotníctvo Atalovič, s.r.o. |
51191563 |
5,954.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
14.8.2017 |
Maliarske a natieračské práce - býv.voj.sklady pre TSM |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
5,943.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51171080 |
22.1.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091910013 |
18.3.2019 |
Stravné lístky 3/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230290 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,941.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022093 |
7.7.2022 |
Vypracovanie hodnotenia vplyvu hluku na okolité obytné územie (hluk: návštevníci kúpaliska,... |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
5,940.00 EUR |
