| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra |
150001 |
20.7.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumantácie protipožiarnej bezpečnosti stavby - rek. VS pre TSM |
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
6,660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150023 |
20.2.2017 |
Vzduchotechnika SO-11, SO-12 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
6,659.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
29.1.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,655.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022128 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZUŠ - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
6,653.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020401620 |
20.1.2021 |
Stravné lístky - 1/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,635.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
28.12.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,628.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
20.2.2015 |
Opatrovateľská služba - 1/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,628.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
21.10.2022 |
Dodanie vriec pre triedený zber odpadu. |
PASO s.r.o. |
36 504 017 |
6,612.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512022 |
16.1.2023 |
Dodanie plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
6,612.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180500 |
14.1.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,607.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120609 |
3.7.2012 |
Dodávka a montáž bleskozvodu- Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0502/0001/18 |
10.4.2018 |
spracovanie Zmeny a doplnku č. 11 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22311128 |
17.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej a konsolidovanej závierky roku 2021 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091099 |
18.11.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
6,579.43 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2016/OV |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
6,574.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1682015 |
10.12.2015 |
Opatrovateľská služba - 10/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,539.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220154 |
13.6.2022 |
Spotreba elektriky a vody - 3/2022 - mobilné zariadanie, Zelená voda - Ukrajina |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
6,538.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015128 |
23.7.2015 |
dodanie a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade |
46167145 |
6,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201526 |
7.9.2015 |
Dodávka a montáž komponentov pre detské ihrisko |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
6,528.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
31/2015 |
29.7.2015 |
Detské ihrisko pri materskej škôlke“ na ul. Odborárskej v Novom Meste nad Váhom |
Uniatest Trade |
46167145 |
6,528.00 EUR |
