Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020001 | 23.11.2020 | Dotácia z RM pre NTVS - na 11/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 336112020 | 21.12.2020 | Dotácia pre NTVS - na 12/2020 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292662023 | 2.9.2023 | Dotácia z RM pre NTVS na 8/2023 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4092023 | 2.10.2023 | Dotácia z RM pre NTVS na 9/2023 | NTVS s.r.o. | 36323900 | 6,328.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 652015 | 6.7.2015 | Opatrovateľská služba - 5/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,321.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 146102013 | 2.5.2013 | Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 6,316.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230646 | 4.1.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,307.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210138 | 15.4.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,306.18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013115 | 28.6.2013 | Stavebné úpravy divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom- vykurovanie | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 6,300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023029 | 11.2.2023 | Realizačná PD pre riešenie kamerového systému MsP a mesta | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 6,300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021257 | 5.11.2021 | Zabezpečenie a prekotvenie plechovej krytiny na strešné latovanie | STAVin s.r.o. | 36331562 | 6,294.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021101 | 9.12.2021 | Oprava strechy na BD 6312 na Ul. J. Kréna | STAVin s.r.o. | 36331562 | 6,294.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023082 | 24.4.2023 | Dlažba na chodník J.Gábriša | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 6,285.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220266 | 13.6.2022 | Rekonštrukcia nebytového priestoru - Nám. Slobody 1/1 - Ukrajina | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,282.96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020064 | 6.4.2020 | Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie záujmového územia pre výstavbu... | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 36339377 | 6,282.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020051 | 23.11.2020 | Geodetické práce na zameranie záujmového územia - kúpalisko | GEOPROJEKT - TRENČÍN s.r.o. | 36339377 | 6,282.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230853 | 17.7.2023 | Nákup zámkovej dlažby, prenájom paliet | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 6,266.65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015117 | 3.7.2015 | Siete proti hmyzu pre Zariadenie pre seniorov | Peter Udvorka- NIMESK | 43074413 | 6,253.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 04/2011/OV | 8.7.2011 | Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 6,250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019030 | 15.2.2019 | Charitatívny ples mesta | Štefánia KUkanová, DAILY REST | 33813680 | 6,243.00 EUR |