| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
231172012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
6,518.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019270 |
13.11.2019 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
LEGIA a.s. |
34101985 |
6,515.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19061071 |
20.12.2019 |
Nákup počítačov a tlačiarní |
Legia a.s. |
34101985 |
6,515.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1472015 |
9.11.2015 |
Opatrovateľská služba - 9/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,512.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
12.1.2015 |
Upratovacie služby na rok 2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,504.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016003 |
12.1.2016 |
Upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,504.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
20.1.2017 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000539 |
13.11.2018 |
Nákup okrasnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
6,502.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202221201 |
16.1.2023 |
Proj. práce Zmena úz.plánu Športová Stromová |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
6,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023096 |
2.5.2023 |
Komunitný plán mesta NMnV pre roky 2023-2027 |
Centrum urbánnej bezpečnosti |
42276926 |
6,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023115 |
17.5.2023 |
Novomestský jarmok 2023- Hudobná skupina Ščamba |
Ščamba, s.r.o |
44 283 822 |
6,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152023 |
4.1.2024 |
Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027 |
Centrum urbánnej bezpečnosti o.z. |
42276926 |
6,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014 |
5.7.2014 |
zhotovenie obrubníkov a odvodnenie časti ulice Trenčianskej |
Profi-NETWORK s.r.o. |
36299448 |
6,497.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410250 |
19.12.2014 |
Cestné obrubníky - medzi kruhovým objazdom a križovatkou Ul. Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
6,497.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019269 |
13.11.2019 |
Demontáž a spätná montáž obkladu, demontáž a montáž rebrín v telocvičniach ZUŠ... |
L.I.R.R. s.r.o. |
36296414 |
6,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19030 |
14.1.2020 |
Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
6,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220227 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22172 |
2.11.2012 |
Odpadkové koše - park J.M. Hurbana
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
6,468.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2023/KZ-OPSM |
22.5.2023 |
predaj pozemkov |
Ivana Tomancová |
|
6,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220293 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,459.40 EUR |
