| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114020 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,982.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017099 |
20.7.2017 |
Elektroinštalácia objektov - SO 09 Garáže č.3 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
6,971.14 EUR |
| Detail |
Zmluva o úvere |
300/258/2021 |
2.11.2021 |
zmluva o úvere |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
6,960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2019/OV |
26.9.2019 |
Odborné ošetrenie (bezpečnostný rez) stromov na pozemkoch vo vlastníctve mesta |
SEIDL, s.r.o. |
36430617 |
6,948.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019039 |
21.10.2019 |
Odborné ošetrenie stromov |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
6,948.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021906624 |
19.2.2021 |
Stravné lístky - 02/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,937.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
17.9.2013 |
Náter stropu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013120_ |
25.6.2013 |
Náter stropu v budove Športovej haly |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
28.1.2021 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022908363 |
11.4.2022 |
Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,927.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
24.2.2022 |
DOXX 3/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,920.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014138 |
29.7.2014 |
sedadlá na tribúnu AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
4.9.2014 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6,910.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
27.7.2020 |
Úprava dverných otvorov na stavbe Prestavba objektu č. 6312 na byty - 63 b.j. Nové Mesto nad... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020080 |
11.2.2021 |
Úprava dverných otvorov - Prestavba objektu č. 6312 na byt. dom Ul. J. Kréna |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022410778 |
18.11.2022 |
Stravné lístky - 10/2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,901.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/011/D/OFIS |
14.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
BK NMnV |
52 845 435 |
6,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091960510 |
24.1.2020 |
Stravné lístky - 01/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,896.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022175 |
28.9.2022 |
DOXX - 10/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,894.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019302 |
30.12.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,889.50 EUR |
