| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900020 |
12.3.2019 |
Občerstvenie a kvetinová výzdoba - Charitatívny ples 2019 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
6,243.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
14.4.2023 |
Realizačná PD pre riešenie kamerového systému |
RONY service, s.r.o. |
53399889 |
6,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
19.9.2015 |
Siete proti hmyzu - ZpS |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
6,235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018940724 |
22.10.2018 |
Stravne listky - 10/2018 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/8/D/OEaR |
19.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
BK NMnV |
52 845 435 |
6,210.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018171 |
27.9.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0592019 |
15.8.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,202.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017928734 |
22.8.2017 |
Stravné lístky 8/2017 - MsÚ, Útulok, MsP, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,200.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220294 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,195.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017122 |
27.7.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,193.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017207 |
16.11.2017 |
Nákup výpočtovej techniky pre registratúrne stredisko |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
6,192.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
174231 |
20.12.2017 |
Výpočtová technika - registratúrne stredisko |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
6,192.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4842012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,189.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022186 |
12.10.2022 |
Oplotenie - Útulok pre občanov bez prístrešia |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
6,182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222101125 |
16.12.2022 |
Oplotenie - Útulok pre občanov bez prístrešia |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
6,182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017908598 |
20.3.2017 |
Stravné lístky DOXX 3/2017 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,173.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230645 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,172.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25102016 |
11.11.2016 |
Náter strechy - SO 17 - rekonštrukcia časti areálu v bývalých voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
6,172.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
27.2.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,165.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013086_ |
3.12.2013 |
Stavebné úpravy divadelnej sály - MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6,164.04 EUR |
