| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240070 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,371.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6-2021-KZ - OPSM |
3.11.2021 |
prevod nehnuteľnosti |
Edita Školudová |
|
6,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091954941 |
20.12.2019 |
Stravné lístky - 12/2019 - MsÚ, MaP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,365.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220175 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,363.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020096 |
29.5.2020 |
chemická injektáž muriva Nám.slobody 22 (Hudobná škola) |
Zdenko Marko |
40269001 |
6,361.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
9.10.2020 |
Hydroizolácia muriva - Námestie slobody 22, bývalá hudobná škola |
Marko Zdenko |
40269001 |
6,361.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016108 |
30.6.2016 |
statika Nám slob. 22 |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
6,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92017 |
20.6.2017 |
Projekt rekonštrukcie domu - Námestie Slobody č. 22 |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
6,360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019281 |
28.11.2019 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,358.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220603 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,356.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017098 |
21.6.2017 |
Realizácia stavebno .- technických prác v areáli TSM ul. Banská, v zmysle cenovej kalkulácie,... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,352.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117029 |
14.7.2017 |
Realizácia stavebno-technických prác - areál pre TSM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,352.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200549 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,347.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21602020 |
21.2.2020 |
Dotácia z rozpočtu mesta na 1/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21712020 |
21.2.2020 |
Dotácia z rozpočtu mesta na 2/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
23.3.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
14.4.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS na 3/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
22.4.2020 |
Dotácia pre NTVS na 4/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
28.9.2020 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 9/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020001 |
26.10.2020 |
Dotácie z RM na 10/2020 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6,328.33 EUR |
