Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2019093 | 17.4.2019 | Výroba a montáž prvkov zo zlatého kovu + okopová lišta do sobášnej siene v Novom Meste nad... | Salamander TJS, s.r.o. | 46964304 | 6,888.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022417842 | 16.1.2023 | Stravné lístky 12/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,877.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022224 | 25.11.2022 | DOXX 12/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,870.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022238 | 12.12.2022 | dodávka a montáž záložných zdrojov pre servery | JKC, s.r.o. | 44310595 | 6,859.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220311 | 16.1.2023 | Dodávka a montáž záložných zdrojov | JKC, s. r. o. | 44310595 | 6,859.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020051035 | 22.6.2020 | Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - Detský domov | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 6,848.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242011 | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252011_ | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1790460019 | 22.9.2017 | Stavebné práce - Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej - I. a II. etapa | Strabag s.r.o. | 17317282 | 6,839.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362012 | 3.1.2013 | Oprava schodísk železničného nadchodu
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 6,829.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020976591 | 28.9.2020 | Stravné lístky - 9/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,820.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3020989358 | 23.11.2020 | Stravné lístky - 11/2020 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,820.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020141 | 25.8.2020 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,813.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20010302 | 13.2.2020 | Verejné obstarávanie - Zelená voda - I. etapa práce a materiál | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 6,807.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016013_ | 12.4.2016 | Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 6,807.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212010 | 30.6.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,783.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3091949192 | 13.11.2019 | Stravné lístky - 11/2019 - MsÚ, MsP, Martika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,775.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022924447 | 15.8.2022 | Stravné lístky - 7/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,775.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019246 | 28.10.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,768.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022115 | 28.6.2022 | DOXX 7/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,768.00 EUR |