| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
23/2015/OV |
10.6.2015 |
Dodávka a montáž detského ihriska pre bytové domy na ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom |
Uniatest Trade |
46167145 |
6,744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201524 |
4.8.2015 |
Dodávka a montáž detského ihriska - Ul. J. Kréna |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
6,744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140540 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,732.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022406035 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 9/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,727.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6339 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021027 |
10.1.2022 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu na BD s.č.6339 v objekte býv. kuchyne areálu... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022155 |
23.8.2022 |
DOXX 9/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002012 |
3.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,702.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121121 |
4.1.2024 |
Spevnená plocha z kameniva pri stanici - rekonštrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
6,697.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022414068 |
18.11.2022 |
Stravné lístky -11/2022- MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,685.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190515 |
14.1.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,679.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022201 |
25.10.2022 |
DOXX 11/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,678.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
08/2023/OV |
7.6.2023 |
kúpna zmluva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
6,678.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230269 |
1.8.2023 |
Rozšírenie kapacity MŠ poľovnícka NMnV -Int. tabuľa, Projektor, Notebook po 3 ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
6,678.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2152014 |
12.1.2015 |
Opatrovateľská služba - 12/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,677.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091924012 |
25.6.2019 |
Stravné lístky - 6/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,676.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019133 |
29.5.2019 |
stravné lístky DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,669.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162015 |
7.9.2015 |
Opatrovateľská služba - 7/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,667.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020906239 |
21.2.2020 |
Stravné lístky - 2/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,662.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015068 |
19.5.2015 |
Spracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Rekonštrukcia budov... |
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
6,660.00 EUR |
