| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021086 |
29.3.2021 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,069.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210140 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,056.24 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
1231/2014 |
31.12.2014 |
poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Podpora... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150015 |
7.4.2015 |
Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2022/KZ-OPSM |
3.5.2022 |
predaj pozemku |
Lukačka a Lukačková |
|
7,055.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200483 |
22.4.2020 |
Vyúčtovanie z nebytových priestorov r. 2019 - vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,052.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012070 |
17.10.2012 |
Práce a dodávky - Modernizácia odpad. hosp. v NMnV.
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
7,041.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021417053 |
9.12.2021 |
Stravné lístky - 11/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,036.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220360 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,029.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021249 |
27.10.2021 |
DOXX 11/2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230007 |
17.7.2023 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
7,009.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018018 |
1.2.2018 |
upratovacie služby 2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,008.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
11.4.2018 |
Rekonštrukcia chodníka - Tehelná ul. |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
7,007.82 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
OBU-TN-OO-2013/09869 |
3.7.2013 |
na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality - Osvetlenie prechodov pre chodcov v... |
Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Trenčín |
00151866 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
16/TN/2014 |
15.12.2014 |
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
24.4.2023 |
kamenná dlažba 8/11 |
XLABEL s.r.o. |
36671584 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2023/ZZVB-OPSM |
10.11.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien. |
KOAN STK s.r.o. |
52 535 771 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020916963 |
22.4.2020 |
Stravné lístky - 4/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,995.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140235 |
12.1.2015 |
Projekt na stavbu - Rekonštrukcia objektu na bytový dom |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
6,992.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
30.3.2020 |
stravenky 4/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,988.50 EUR |
