| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119031 |
20.11.2019 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu s. č. 6312 na BD ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,129.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020102 |
9.6.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zistenia technického zhodnotenia majetku mesta na... |
Ústav súdneho inžinierstva |
|
7,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004721 |
21.6.2021 |
Znalecký posudok za účelom zistenia technického zhodnotenia investícií - Zelená voda |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity |
45739757 |
7,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201906306 |
15.7.2019 |
Výroba a montáž prvkv zo zlatého kovu do sobášnej siene v NMnV |
SALAMANDER TJS, s.r.o. |
46964304 |
7,122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021408061 |
27.9.2021 |
Stravné lístky - 9/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019255 |
4.11.2019 |
Výstavba oporného múra dl. 82 m, výšky 1m na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119053 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015074 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov ul.M.Chrásteka-pravá strana, ul.Poľovnícka |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,114.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017088 |
22.8.2017 |
Herné prvky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
7,112.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014133_ |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - od Čsl. armády po Cirkevnú školu |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,109.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018045 |
14.8.2018 |
Vyčistenie objektu - rekonštrukcia budovy č. 22 na Námestí slobody (bývalá hudobná škola) |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
7,108.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,107.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017096 |
14.7.2017 |
Elektroinštalácia - SO 03,05,08,09,11 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
7,106.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091938673 |
11.9.2019 |
Stravné lístky - 9/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,094.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020971071 |
26.8.2020 |
Stravné lístky - 8/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,090.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019196 |
22.8.2019 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,087.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022124 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MŠ, Ul. J. Kollára - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
7,083.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020129 |
28.7.2020 |
stravné lístky 8/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,083.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220226 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.29 - vyregulovanie vykurovacej sústavy - BD J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,080.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021917040 |
26.4.2021 |
Stravné lístky - 4/2021 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,076.70 EUR |
