| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2014/KZ-OPSM |
6.5.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľností – pozemkov, parcela registra C KN č. 4925/3... |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
7,245.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023148 |
12.6.2023 |
Prípojka NN a dokončenie rozvodov vnútornej inštalácie v objekte na ul. Palkovičova 23 Nové... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
7,238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
2.9.2023 |
Zhotovenie elektroprípojky NN a dokončenie vnút. rozvodov - objekt budovy na ul. Palkovičova... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
7,237.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210676 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,230.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020089 |
25.5.2020 |
stravenky DOXX 6/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,227.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012121 |
24.8.2012 |
Výstavba detského ihriska na ulici Zelená v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012138 |
17.11.2012 |
Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
24.1.2018 |
Dodávka a montáž stolov a katedry do zasadačky MsZ do priestorov budovy Mestskej polície na... |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV |
47 247 126 |
7,212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018031 |
30.5.2018 |
Dodávka a montáž stolov a katedry - zasadačka MsZ |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
7,212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018078 |
4.5.2018 |
Stabilizačná a vyrovnávacia vrstva z lomového kameňa, prenosné florbalové mantinely na... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
7,209.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201817 |
30.5.2018 |
Naviac vykonané práce a dodávky - Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
7,209.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2453/2012 |
8.3.2012 |
Dodávka a montáž bleskozvodu so včasnou emisiou výboja - Športová hala |
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
7,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10046412 |
3.12.2012 |
Lavice park - J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. |
13692887 |
7,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
13.1.2017 |
Stavebné práce - Autoopravárenská dielňa - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
7,193.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220253 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,190.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462015 |
6.5.2015 |
Opatrovateľská služba - 3/2015 a vyúčtovanie za 01-02/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,178.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021412244 |
8.11.2021 |
Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,167.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021222 |
28.9.2021 |
DOXX 10/2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,159.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190060 |
12.3.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ÚK - BD č. 6310 Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,150.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019225 |
4.10.2019 |
Vodovodná prípojka pre s.č.6312 |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,129.04 EUR |
