| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/05 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
7,319.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06092016 |
29.9.2016 |
Výmena žumpy pre Rybársky dom – Zelená voda |
Jan Kubiš – AQUA |
308 750 72 |
7,317.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019152 |
14.1.2020 |
Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
7,309.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019171 |
19.7.2019 |
elektroinštalačné práce |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
7,309.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322022 |
16.12.2022 |
Opatrovateľská služba - 10/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,307.01 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
182011 |
17.10.2011 |
Dotácie na akciu: činnosť mládežníckych družstiev Atletického oddielu AFC v r. 2011... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
7,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019233 |
14.10.2019 |
osadenie uličných vpustí |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,283.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119048 |
20.12.2019 |
Prevedené stavebné práce - Dodávka a osadenie uličných kanalizačných vpustí |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7,283.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022402911 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 8/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,279.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022130 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - Bilingvalne gymnázium - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
7,274.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022136 |
27.7.2022 |
DOXX 8/2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181243 |
14.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7,268.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190440 |
10.5.2019 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, osvetlenie, teplo, TÚV a zrážky za r. 2018 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,262.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091934451 |
20.8.2019 |
DOXX Stravné lístky 8/2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,261.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
20.1.2021 |
pomerové merače tepla |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7,261.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210066 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,261.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019177 |
29.7.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182097 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7,253.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802022 |
16.9.2022 |
Opatrovateľská služba - 7/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,247.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021921735 |
24.5.2021 |
Stravné lístky - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,247.70 EUR |
