Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 14.8.2017 | Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 7,426.01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016170 | 14.11.2016 | Dodávka nábytku do ZOS v N.Meste n/V | ASKO-Nábytok, s.r.o. | 35909790 | 7,419.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1843996 | 12.12.2016 | Nábytok - ZOS | ASKO - Nábytok, spol. s.r.o. | 35909790 | 7,419.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012188 | 7.11.2012 | Vlastivedná monografia Nové Mesto nad Váhom(2.diel)
- grafické spracovanie knižnej... |
WillArt, s.r.o. Viliam Polák | 7,415.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 3.1.2013 | Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel
|
WillArt s.r.o. | 34148485 | 7,415.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502004421 | 10.1.2022 | Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 7,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1861000239 | 14.7.2018 | Dodávka, výsadba a montáž samozavložovacích kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 7,392.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015037_ | 4.6.2015 | Rekonštrukcia chodníka Odborárska ul. - pravá strana | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 7,382.60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5-2021-KZ - OPSM | 3.11.2021 | prevod nehnuteľností | Jozef Mikušík | 7,380.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1482022 | 17.2.2023 | Opatrovateľská služba - 12/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7,377.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3021930785 | 26.7.2021 | Stravné lístky - 7/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,373.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021161 | 28.6.2021 | DOXX 7/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200180481 | 14.5.2018 | Vyúčtovanie voda, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - r. 2017 - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,349.62 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 03/2023/RSRPM | 21.8.2023 | Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie so skenerom formátu A0 pre analógové... | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 7,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240240 | 4.12.2023 | Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie GIS | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 7,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020911473 | 23.3.2020 | Stravné lístky - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,328.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020911473 | 14.4.2020 | Stravné lístky - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 7,328.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020031 | 24.2.2020 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,321.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023224 | 11.9.2023 | žalúzie,rolety a sieťky na MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 7,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023061 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž žalúzií, textilných roliet a sieťok na okná - MŠ Poľovnícka | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 7,320.00 EUR |
